Ferramentas da solução webGovernance™

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  • Planejamento Estratégico integrado das áreas de Governança, Gestão Integrada de Riscos, Compliance e Auditoria para organizações privadas e públicas, com visões segregadas por organização, empresa, processo, risco, negócio e objetivos estratégicos.
  • Planejamento Tático das áreas das áreas de Governança, Gestão Integrada de Riscos, Compliance e Auditoria para organizações privadas e públicas, com definição de: escopo, priorização de atividades, aplicação de matriz de risco e de controles, rotação de ênfase, dentre outros aspectos atinentes às atividades dessas áreas.
  • Matrizes de riscos e de controles com ferramentas para controle de versão, construção, publicação, aplicação e consolidação de matrizes on-line.
  • Planos de trabalho com utilização de várias metodologias, dentre as quais: circularização, conciliação, conferência de cálculo, conferência de requisitos formais, exame de escrituração, exame de registros, exame físico, indicador de acordo de resultado, indicador PPP, indicador OSCIP, inquérito, investigação, mapa de processos, mapa de produto, matriz de planejamento, observação, rastreamento, teste laboratorial, entre outros.
  • Programas de auditoria, compliance e avaliação de riscos com papéis de trabalho e testes de controles, de riscos e de conformidade.
  • Importação de dados de sistemas corporativos para constituição de amostras e aplicação dos testes.
  • Registro de pontos de auditoria, falhas, fragilidades e inconformidades com arquivamento eletrônico de evidências.
  • Follow-up eletrônico de recomendações e de planos de ação.
  • Painéis gerenciais e de controle para todos os níveis da organização, com informações consolidadas sobre auditorias, indicadores, risco, controles internos, conformidade, processos, dentre outros.
  • Realização de RSA (Risk Self-Assessment) e CSA (Risk Self-Assessment) eletrônico integrado.
  • Workflow com controle de acessos e de alçadas e notificação eletrônica de usuários.
  • Controle de solicitações do Executivo, Legislativo e Judiciário.
  • Follow-up eletrônico de relatórios de auditorias externas e de órgãos fiscalizadores nacionais e internacionais.
  • Base de conhecimento da auditoria, compliance e gerenciamento de riscos.
  • Realização de atividades de auditorias, compliance e controles internos pela intranet, internet, extranet e com utilização de dispositivos móveis: notebooks, palmtops, handhelds, smatphones, pocket-pcs, entre outros.
  • Auditoria contínua.
  • Auditorias à distância.
  • Registro de constatações, falhas, fragilidades e inconformidades com arquivamento eletrônico de evidências e registro de parecer das áreas intervenientes.
  • Controle e monitoramento geo-referenciado de indicadores de risco, compliance, auditoria e controles internos.
  • Realização de trabalhos e emissão de relatórios em conformidade com diversas normas e frameworks de controle: COSO, SAS70, COBIT, ITIL, NBR ISO, entre outras.
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